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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-06-14 10:26

我們有免稅的，這張票本應(yīng)是6%的稅率，報稅就是免稅的，我的賬套里也是按免稅做到預(yù)收收入里了，但是國稅提取得信息，這張票是17%，這樣我的賬套銷項稅就少了，但我是按國稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)報的稅，現(xiàn)在我想把這張開錯稅率的發(fā)票銷項稅給補(bǔ)提起來

宋生老師 解答

2016-06-14 09:41

您好！這樣吧，麻煩您從頭說下，您到底是哪個地方錯了。
發(fā)票有沒有開錯？報稅有沒有錯？報表有沒有錯？

宋生老師 解答

2016-06-14 20:08

您好！先做紅字沖減之前的會計憑證，然后做一個正確的會計分錄。

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