好巧不巧 追問

2020-06-11 08:39

A轉(zhuǎn)土地款有A的姓名，可以直接掛C的姓名嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 08:40

你好，因為對于B來說是代收代付，收到的時候貸方掛賬科目就是今后需要支付給對方單位的名稱
收到土地款：借：銀行存款 貸：其他應付款-C

好巧不巧 追問

2020-06-11 08:43

好的，這是2017年度的，直接出本年度可以吧，不需要通過以前年度損益調(diào)整這個科目吧

鄒老師 解答

2020-06-11 08:44

你好，跨年賬務調(diào)整，不涉及損益科目，就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

好巧不巧 追問

2020-06-11 08:45

謝謝老師，還有別的問題，幫我看看這些表

鄒老師 解答

2020-06-11 08:48

同學您好，因答疑老師答題有時間限制，請分別對不同的問題，進行一題一問，方便老師解答。

好巧不巧 追問

2020-06-11 08:52

不明白這個數(shù)據(jù)怎么來的，因為剛接手的賬，看之前會計報的年報如果不對需要更改嗎？沒有補充養(yǎng)老醫(yī)療，不知道她哪來的數(shù)據(jù)，還有職工薪酬調(diào)增那么多是什么意思？我看不懂。

好巧不巧 追問

2020-06-11 08:53

不好意思，麻煩老師了

鄒老師 解答

2020-06-11 08:54

你好，具體是哪個數(shù)據(jù)不知道怎么來的呢？我好根據(jù)你的疑問做出針對性的回復

好巧不巧 追問

2020-06-11 09:14

第一個表中特定業(yè)務納稅調(diào)整有-2029927.18這個數(shù)據(jù)怎么來的？ 
第二個表中沒有補充養(yǎng)老和醫(yī)療她也填了數(shù)據(jù)，各類基本社會保障性繳款應該是填社保吧，她填的數(shù)據(jù)應該也不對。
第三個表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額也不一定，調(diào)增那么多。

鄒老師 解答

2020-06-11 09:19

你好
第一個表中特定業(yè)務納稅調(diào)整有-2029927.18，這個就需要問填寫的人員，為什么這樣填寫，才知道原因的
第二個表中沒有補充養(yǎng)老和醫(yī)療，那就不需要填寫。各類基本社會保障性繳款不對就需要做更正
第三個表納稅調(diào)整表：職工薪酬賬載金額和稅收金額通常是一樣的金額

好巧不巧 追問

2020-06-11 09:42

之前會計也不懂，她說自己帶出來的，老師，看看這個表是不是發(fā)生的土地增值稅、和稅金及附加。更正年報是要去稅務大廳嗎？

鄒老師 解答

2020-06-11 09:53

你好，更正年報是需要去稅局大廳辦理的

好巧不巧 追問

2020-06-11 10:00

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-11 10:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝