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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-06-11 15:21

你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨做分錄。  因為現(xiàn)在沒有發(fā)票 。   你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄

珊 追問

2020-06-11 15:23

應付賬款一直掛賬嗎？

meizi老師 解答

2020-06-11 15:25

你好 你要做借應付賬款-暫估 貸應付賬款    付款借應付賬款貸銀行存款

珊 追問

2020-06-11 15:27

不管有沒有發(fā)票，這筆暫估都得支付是嗎

meizi老師 解答

2020-06-11 15:31

你好 嗯是的 你 業(yè)務實際是發(fā)生的     那就要支付的

珊 追問

2020-06-11 15:52

工資發(fā)放計提的是5月發(fā)放4月工資是4月計提還是5月計提啊

meizi老師 解答

2020-06-11 15:56

你好     計提是計提5月的； 當月工資 在當月做計提

珊 追問

2020-06-11 16:03

就是現(xiàn)在6月計提6月的工資，7月發(fā)放，8月份申報，對吧

meizi老師 解答

2020-06-11 16:29

你好   嗯是的 是這樣理解的

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相關問題討論
同學您好，那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
紅沖了暫估的然后按照收到的發(fā)票做賬就可以了
2020-02-20 16:03:20
這樣做，后面兩筆不對
2021-06-08 10:21:24
你發(fā)票沒有差額貼后面有差額少做借以前年度損益調(diào)整，貸應付賬款，借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，
2020-06-02 12:02:09
你好，做納稅調(diào)整增加處理
2017-04-24 08:50:59
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