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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-12 08:44

您好,可以報(bào)銷,若已在去年企業(yè)所得稅扣除。則直接附原費(fèi)用憑證后即可。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 08:46

沒(méi)有扣除,直接照常報(bào)銷就行了是吧

小林老師 解答

2020-06-12 08:47

您好,若您去年沒(méi)有扣除,今年是不可以稅前扣除。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 08:57

那就是不能報(bào)銷嗎

小林老師 解答

2020-06-12 09:11

您好,報(bào)銷是可以的,賬可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用,但企業(yè)所得稅不能稅前扣除。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 09:28

管理人員出差的住宿費(fèi)餐飲費(fèi)都可以計(jì)入差旅費(fèi)中吧,有沒(méi)有什么限制

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 10:20

我現(xiàn)在有費(fèi)用發(fā)票6700元,進(jìn)項(xiàng)稅68,這個(gè)分錄具體該怎么做

小林老師 解答

2020-06-12 10:38

您好,根據(jù)您的描述,管理人員出差的住宿費(fèi)餐飲費(fèi)都可以計(jì)入差旅費(fèi)中。參考分錄,借管理費(fèi)用~差旅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)68貸其他應(yīng)付款。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 10:46

需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

小林老師 解答

2020-06-12 10:51

您好,也可以用以前年度損益調(diào)整,看您企業(yè)的核算程度,若通過(guò)以前年度損益調(diào)整,可以調(diào)整19年匯算清繳,這樣您這筆支出就能抵企業(yè)所得稅。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 11:05

不用調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅的話,是不是這筆費(fèi)用就可以抵本年度的企業(yè)所得稅

小林老師 解答

2020-06-12 11:14

您好,用調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅,您做專項(xiàng)申報(bào),可以抵19年企業(yè)所得稅。不用以前年度損益調(diào)整,這筆費(fèi)用不可以抵本年度的企業(yè)所得稅。

曾經(jīng)的大碗 追問(wèn)

2020-06-12 11:18

好的,謝謝

小林老師 解答

2020-06-12 11:26

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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