羅 追問

2020-06-12 09:31

那做了財務(wù)費用利息收入有沒有關(guān)系啊

meizi老師 解答

2020-06-12 09:34

你好 有關(guān)系 。 這個是你們收入 不是費用

羅 追問

2020-06-12 09:35

那去年做的憑證要調(diào)過來嗎，怎么做憑證

meizi老師 解答

2020-06-12 09:39

你好     你就做 借以前年度損益調(diào)整 -財務(wù)費用利息收入 貸以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)收入  這個都是損益科目

羅 追問

2020-06-12 09:41

我的系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整這個怎么辦

meizi老師 解答

2020-06-12 09:51

你好   那就是你們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 所以沒有 。  你現(xiàn)在調(diào)整是直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤  。   因為你們兩個都是損益科目的  所以  對利潤分配沒影響的。   你要改也需要去改你們19年的賬  但是還涉及該報表和年報 。

羅 追問

2020-06-12 09:58

好復(fù)雜，那能不能去年的不去管它呢，今年的我做其他業(yè)務(wù)收入。那做應(yīng)收賬款也可以做的吧

meizi老師 解答

2020-06-12 10:01

你好   如果去年只有一筆 金額也不大的話   那你就今年自己按正確的做

羅 追問

2020-06-12 10:02

好的，謝謝

meizi老師 解答

2020-06-12 10:09

沒事希望能幫到你