?傾聽☆『幸福』＊ 追問

2020-06-12 10:14

不是啊，員工報銷的費用，19年12月份拿來的，20年1月份付的款，19年的分錄是借：施工成本貸其他應收款，20年付款時借，：其他應收款貸，銀行存款

郭老師 解答

2020-06-12 10:17

你好，這個分錄是其他應收款增加，銀行存款減少，但是你之前應該掛其他應付款，你掛了，其他應收款給錢的時候只能紅沖其他應收款。

?傾聽☆『幸福』＊ 追問

2020-06-12 10:20

那應該就是19年是借施工成本，貸其他應付款，20年是借其他應付款貸銀行存款就合適是吧？

郭老師 解答

2020-06-12 10:23

好是的，可以這么理解的。