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樸老師

職稱： 會計師

2020-06-12 10:54

你好，計入成本費用里面
２.外地預(yù)繳的其他稅

樸老師 解答

2020-06-12 10:55

交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅的賬務(wù)處理。

  借 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金)

  (小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目)

  貸 銀行存款

  2、交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。

  借 應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸 銀行存款

  3、預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理。

  借 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

  貸 銀行存款

  月末，企業(yè)應(yīng)將“預(yù)交增值稅”明細(xì)科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目，

  借 應(yīng)交稅費——未交增值稅

  貸 應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

victoria 追問

2020-06-12 11:03

謝謝老師，個人所得稅和企業(yè)所得稅呢？麻煩寫下分錄呢

樸老師 解答

2020-06-12 11:13

預(yù)交 借；應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 個人所得稅 貸銀行存款

公司是一般納稅人，工程在外地，然后去外地預(yù)繳部分稅款（增2%、附加稅等、企業(yè)所得稅0.2%、個人所得稅0.4%）到了報稅期，預(yù)交部分（增、附加、企業(yè)所得稅）會在申報表上，請問，1.個人所得稅這一塊我看是按工資薪金預(yù)交的，這一塊后續(xù)怎么做賬呢？2.在外地預(yù)交的那些稅費我怎么做分錄
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
你好 個體 獨資企業(yè) 交個稅，按公司法成立的 企業(yè)交企業(yè)所得稅
2019-12-02 14:19:03
您好，一般個人獨資企業(yè)會給核定征收方式，比如給出一個應(yīng)稅所得率，用不含增值稅收入乘以應(yīng)稅所得率，然后再乘以經(jīng)營所得的個人所得稅稅率，就可以計算出來應(yīng)該繳納的經(jīng)營所得的個人所得稅稅款了。
2020-09-28 14:16:23
你好，交 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得
2019-12-02 13:21:55
你好，企業(yè)都會涉及繳納所得稅問題，個人所得稅是針對個人的，主要是針對個人工資、勞務(wù)報酬征繳。實際承擔(dān)稅的是個人，不過企業(yè)有義務(wù)給員工代繳個人所得稅，在發(fā)工資的時候扣掉
2021-07-05 20:11:41
你好，計入成本費用里面 ２.外地預(yù)繳的其他稅
2020-06-12 10:54:17
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