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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-12 11:26

匯算清繳的時(shí)候是怎么做的?

追問(wèn)

2020-06-12 11:36

我這是內(nèi)賬的

郭老師 解答

2020-06-12 11:37

內(nèi)賬不建議你用利潤(rùn)分配,直接用管理費(fèi)用。

追問(wèn)

2020-06-12 11:48

意思就是直接入當(dāng)前損益?

郭老師 解答

2020-06-12 11:50

你好是的,直接做當(dāng)期損益里面。

追問(wèn)

2020-06-12 12:26

那我已經(jīng)做了好幾筆了,而且還是前面幾個(gè)月的,如果就這樣,不去改可以嗎
現(xiàn)在就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表本年累計(jì)凈利潤(rùn)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末余額,差額剛好就是補(bǔ)記的金額這個(gè)問(wèn)題

郭老師 解答

2020-06-12 12:32

你好,可以不用修改的。

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您好! 咖啡公司和一般公司的賬務(wù)處理大致一樣 購(gòu)買(mǎi)咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸 銀行存款/應(yīng)付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 人工費(fèi)用 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ? ?貸 應(yīng)付職工薪酬 宣傳費(fèi) 借 銷售費(fèi)用 ? 貸 銀行存款 其他管理費(fèi)用 借 管理費(fèi)用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個(gè)是先 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款 然后使用的時(shí)候 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
2022-08-18 07:50:40
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用一服務(wù)費(fèi) 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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