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于2020-06-13 08:28 發(fā)布 ??1138次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-06-13 08:31
你好,按政策是小規(guī)模企業(yè)開票1點的稅率截止到12/31
╭⊙ǒ⊙╮ 追問
2020-06-13 08:32
老師,我去年有一張3點的稅率發(fā)票需要紅沖,可以沖嗎?會影響我享受1的稅率嗎
莊老師 解答
2020-06-13 08:34
你好,可以沖的,去年有一張3點的稅率發(fā)票什么原因要紅沖
2020-06-13 08:38
多開具了,那老師怎么申報呢,我是季度申報的,1點的稅額超過3點的稅額的。麻煩老師講解下,比較急。
2020-06-13 09:50
你好,去年紅沖后也要開3%稅票
2020-06-13 09:51
是多開,沒有開錯和退貨涉嫌虛開發(fā)票
2020-06-13 09:54
沒有虛開,是多開具了1萬元,就是在申報這塊不知道怎么填寫,尤其是減征額和增值稅減免稅申報明細表
2020-06-13 09:58
去年多開具了1萬元,到現(xiàn)在才來紅沖,直接紅字開票,系統(tǒng)銷項會正負自動相抵后的數(shù)額繳稅
2020-06-13 10:04
那減征額怎么填,申報是按3點的稅率計算的稅額,然后需要自己填寫減2點的稅額,所以這塊我不知道怎么寫
2020-06-13 10:07
你好,你這個紅字沖銷去年不能減2%
2020-06-13 10:12
那老師能幫我看看嗎?本月1點的開票金額是10萬,稅額990。開具紅沖3點的開票是-5萬稅額是-1456,減征額我應該填多少,減免稅我應該填多少
2020-06-13 10:18
你好,紅字負數(shù)不能超過990,只能先填寫990,余下的下個月相抵,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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