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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2020-06-13 08:31

你好,按政策是小規(guī)模企業(yè)開(kāi)票1點(diǎn)的稅率截止到12/31

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 08:32

老師,我去年有一張3點(diǎn)的稅率發(fā)票需要紅沖,可以沖嗎?會(huì)影響我享受1的稅率嗎

莊老師 解答

2020-06-13 08:34

你好,可以沖的,去年有一張3點(diǎn)的稅率發(fā)票什么原因要紅沖

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 08:38

多開(kāi)具了,那老師怎么申報(bào)呢,我是季度申報(bào)的,1點(diǎn)的稅額超過(guò)3點(diǎn)的稅額的。麻煩老師講解下,比較急。

莊老師 解答

2020-06-13 09:50

你好,去年紅沖后也要開(kāi)3%稅票

莊老師 解答

2020-06-13 09:51

是多開(kāi),沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)和退貨涉嫌虛開(kāi)發(fā)票

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 09:54

沒(méi)有虛開(kāi),是多開(kāi)具了1萬(wàn)元,就是在申報(bào)這塊不知道怎么填寫(xiě),尤其是減征額和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

莊老師 解答

2020-06-13 09:58

去年多開(kāi)具了1萬(wàn)元,到現(xiàn)在才來(lái)紅沖,直接紅字開(kāi)票,系統(tǒng)銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)正負(fù)自動(dòng)相抵后的數(shù)額繳稅

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 10:04

那減征額怎么填,申報(bào)是按3點(diǎn)的稅率計(jì)算的稅額,然后需要自己填寫(xiě)減2點(diǎn)的稅額,所以這塊我不知道怎么寫(xiě)

莊老師 解答

2020-06-13 10:07

你好,你這個(gè)紅字沖銷(xiāo)去年不能減2%

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 10:12

那老師能幫我看看嗎?本月1點(diǎn)的開(kāi)票金額是10萬(wàn),稅額990。開(kāi)具紅沖3點(diǎn)的開(kāi)票是-5萬(wàn)稅額是-1456,減征額我應(yīng)該填多少,減免稅我應(yīng)該填多少

莊老師 解答

2020-06-13 10:18

你好,紅字負(fù)數(shù)不能超過(guò)990,只能先填寫(xiě)990,余下的下個(gè)月相抵,

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