╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 08:32

老師，我去年有一張3點(diǎn)的稅率發(fā)票需要紅沖，可以沖嗎？會(huì)影響我享受1的稅率嗎

莊老師 解答

2020-06-13 08:34

你好，可以沖的，去年有一張3點(diǎn)的稅率發(fā)票什么原因要紅沖

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 08:38

多開(kāi)具了，那老師怎么申報(bào)呢，我是季度申報(bào)的，1點(diǎn)的稅額超過(guò)3點(diǎn)的稅額的。麻煩老師講解下，比較急。

莊老師 解答

2020-06-13 09:50

你好，去年紅沖后也要開(kāi)3%稅票

莊老師 解答

2020-06-13 09:51

是多開(kāi)，沒(méi)有開(kāi)錯(cuò)和退貨涉嫌虛開(kāi)發(fā)票

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 09:54

沒(méi)有虛開(kāi)，是多開(kāi)具了1萬(wàn)元，就是在申報(bào)這塊不知道怎么填寫(xiě)，尤其是減征額和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表

莊老師 解答

2020-06-13 09:58

去年多開(kāi)具了1萬(wàn)元，到現(xiàn)在才來(lái)紅沖，直接紅字開(kāi)票，系統(tǒng)銷(xiāo)項(xiàng)會(huì)正負(fù)自動(dòng)相抵后的數(shù)額繳稅

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 10:04

那減征額怎么填，申報(bào)是按3點(diǎn)的稅率計(jì)算的稅額，然后需要自己填寫(xiě)減2點(diǎn)的稅額，所以這塊我不知道怎么寫(xiě)

莊老師 解答

2020-06-13 10:07

你好，你這個(gè)紅字沖銷(xiāo)去年不能減2%

╭⊙ǒ⊙╮ 追問(wèn)

2020-06-13 10:12

那老師能幫我看看嗎？本月1點(diǎn)的開(kāi)票金額是10萬(wàn)，稅額990。開(kāi)具紅沖3點(diǎn)的開(kāi)票是-5萬(wàn)稅額是-1456，減征額我應(yīng)該填多少，減免稅我應(yīng)該填多少

莊老師 解答

2020-06-13 10:18

你好，紅字負(fù)數(shù)不能超過(guò)990，只能先填寫(xiě)990，余下的下個(gè)月相抵，