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大德公司為場值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%。2020年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)努如下: (1)購進A商品，不合稅貨款00000元，另支付運費不含稅金額5000元，增值稅稅額450元。取得貨物和運輸費專用發(fā)票，貨已入庫。2向農(nóng)民購進玉米20000元，已驗收入庫，按規(guī)定開具農(nóng)副產(chǎn)品專用收購憑證，其中1/4發(fā)放始職工，3/4直接銷售。 (3南售B商品開出專用發(fā)票，價款250000元，款項已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負擔的運費不含稅金題1000元，增值稅稅題90元取得運輸單位開具的運輸費專用發(fā)票。 3. (4南售甲產(chǎn)品給某大商場，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售80000元另開具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品送貨運輸費收入5650萬元 (5本月共收取銷售白灞的包裝物押金1130元，沒收到期未退還白酒包裝物押金500元 假設(shè)上述發(fā)票部已認證相行并在當月申請抵扣。 要求: (1) 計算當期可抵扣進項稅額: (2) 計算當期鈉項稅額: (3) 計算當期應(yīng)納增值稅額。
水
于2020-06-13 09:27 發(fā)布 ??1316次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2020-06-13 09:45
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