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大德公司為場(chǎng)值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%。2020年5月份發(fā)生有關(guān)業(yè)努如下: (1)購(gòu)進(jìn)A商品，不合稅貨款00000元，另支付運(yùn)費(fèi)不含稅金額5000元，增值稅稅額450元。取得貨物和運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票，貨已入庫(kù)。2向農(nóng)民購(gòu)進(jìn)玉米20000元，已驗(yàn)收入庫(kù)，按規(guī)定開(kāi)具農(nóng)副產(chǎn)品專用收購(gòu)憑證，其中1/4發(fā)放始職工，3/4直接銷售。 (3南售B商品開(kāi)出專用發(fā)票，價(jià)款250000元，款項(xiàng)已存入銀行。另用現(xiàn)金支付應(yīng)由本單位負(fù)擔(dān)的運(yùn)費(fèi)不含稅金題1000元，增值稅稅題90元取得運(yùn)輸單位開(kāi)具的運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票。 3. (4南售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng)，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，取得不含稅銷售80000元另開(kāi)具普通發(fā)票，取得銷售甲產(chǎn)品送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5650萬(wàn)元 (5本月共收取銷售白灞的包裝物押金1130元，沒(méi)收到期未退還白酒包裝物押金500元 假設(shè)上述發(fā)票部已認(rèn)證相行并在當(dāng)月申請(qǐng)抵扣。 要求: (1) 計(jì)算當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額: (2) 計(jì)算當(dāng)期鈉項(xiàng)稅額: (3) 計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納增值稅額。
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于2020-06-13 09:27 發(fā)布 ??1329次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-13 09:45
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