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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-13 16:17

您好
什么原因造成的有余額？多扣了個人的 還是少扣了個人的

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:18

就是第一次繳納社保補交1到6月份的社保，個人承擔的那部分做的其他應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2020-06-13 16:19

我知道  什么原因會有余額 正常的應(yīng)該是單位代繳的跟扣個人的金額一致的

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:20

我不知道我做的分錄對不

bamboo老師 解答

2020-06-13 16:25

您發(fā)放工資的時候分錄怎么寫的

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:25

分錄怎么寫

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:28

發(fā)放的時候?qū)懡?，?yīng)付職工薪酬—工資，貸，庫存現(xiàn)金

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:29

是應(yīng)該發(fā)放的時候?qū)戀J加上其他應(yīng)收款嗎

bamboo老師 解答

2020-06-13 16:32

應(yīng)該發(fā)放的時候?qū)戀J加上其他應(yīng)收款 對的

゛指尖的陽光丶 追問

2020-06-13 16:32

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-06-13 16:33

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關(guān)問題討論
您好 什么原因造成的有余額？多扣了個人的 還是少扣了個人的
2020-06-13 16:17:20
你好，借；信用減值損失，貸；壞賬準備
2019-07-08 14:44:48
您好，借成本費用，貸應(yīng)付職工薪酬工資，應(yīng)付職工薪酬社保公積金。個人部分，借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款
2022-01-08 13:05:24
您好 借：管理費用-單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費 其他應(yīng)收款-個人社保費 貸：銀行存款
2019-11-26 10:26:49
你好！盡量分開核算。 發(fā)工資時，代扣個人部分社保 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-社保等 應(yīng)交稅費-個人所得稅 ......... 銀行存款或現(xiàn)金 社保繳款后 借：管理費用-社保等 （公司承擔部分） 其他應(yīng)收款-社保（代扣部分） 貸：銀行存款
2018-02-14 12:32:07
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