殷勤的老師 追問

2020-06-13 20:57

房間小裝修，維修吧

郭老師 解答

2020-06-13 20:58

這個(gè)是自己的房屋嗎？如果金額不大的，你可以直接做到銷售費(fèi)用里面的。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:04

可以做成本嗎？

郭老師 解答

2020-06-13 21:05

然后可以做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:08

借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-維修費(fèi)
庫(kù)存現(xiàn)金或銀行
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸什么？

郭老師 解答

2020-06-13 21:11

直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款了。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:11

老師，香皂這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-06-13 21:11

不用走營(yíng)業(yè)費(fèi)用了。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:12

營(yíng)業(yè)費(fèi)用-其它核算科目吧

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:12

第二個(gè)，香煙對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-06-13 21:12

你們買來香煙是銷售的，可以這么做。

郭老師 解答

2020-06-13 21:13

你要做了營(yíng)業(yè)費(fèi)用，就不可以做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:15

第一個(gè)問題是營(yíng)業(yè)費(fèi)用 -其它核算科目這樣可否

郭老師 解答

2020-06-13 21:17

你好，可以
可以二級(jí)科目這么設(shè)置，
二級(jí)科目沒有對(duì)錯(cuò)。

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:19

購(gòu)中央空調(diào)配件會(huì)計(jì)分錄？

郭老師 解答

2020-06-13 21:21

之前做到了固定資產(chǎn)，配件這個(gè)金額大嗎？

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:26

400多   金額不大

郭老師 解答

2020-06-13 21:27

企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借管理費(fèi)用費(fèi)用貸銀存
 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀存

殷勤的老師 追問

2020-06-13 21:32

我們是一般納稅人

郭老師 解答

2020-06-13 21:32

你好，不管一般納稅人還是小規(guī)模，你看你記賬準(zhǔn)則