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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

萱萱老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 16:32

四季度所得稅預(yù)繳可以按照企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)利潤(rùn)預(yù)繳，所得稅匯算清繳是按照稅法的規(guī)定調(diào)整稅會(huì)差異，會(huì)計(jì)記賬是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，所得稅應(yīng)納稅所得額是按稅法計(jì)算的，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅額有差異，所以需要做所得稅匯算清繳

純粹 追問

2020-06-14 16:45

但是審計(jì)的財(cái)務(wù)年報(bào)中也有應(yīng)繳所得稅科目，那年報(bào)中的應(yīng)繳所得稅要不要考慮廣宣費(fèi)和招待費(fèi)的扣除調(diào)整呢？我們單位在年報(bào)中就已經(jīng)調(diào)整了，這樣沒有問題吧，這也是我們的匯算清繳基本不用調(diào)整的原因。別的企業(yè)一般是怎么做的呢，望老師指點(diǎn)，必有心意奉上

萱萱老師 解答

2020-06-14 18:07

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告如果有稅務(wù)應(yīng)納稅所得額這一塊可以按財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告做所得稅匯算清繳。所得稅匯算清繳就按稅法規(guī)定處理就可以了，不一定非要按審計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)

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087:老師，適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都可以這樣做，那這樣就不用調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初數(shù)了吧
2017-07-07 13:27:20
你好，具體的是什么原因調(diào)減
2022-05-01 11:16:33
你好，同學(xué)，是這個(gè)意思啊
2021-06-07 17:10:07
你好，不一定需要看業(yè)務(wù) 帳上有業(yè)務(wù)超過扣除比例的沒有關(guān)系
2024-08-12 15:05:05
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