陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:02

你是否有利潤分配呢，同學。然后再看損益 類是否是否有余額

Redamancy 追問

2020-06-14 18:06

損益類全部結轉了，這個月沒有利潤分配

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:09

那不應該，如果你沒有就是正確的，不可能錯誤。
上個月是否正確

Redamancy 追問

2020-06-14 18:10

上個月是正確的，我算了很多次。這個公式是正確的，已經核算過

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 18:35

那你再檢查一下?lián)p益 類科目 是否有余額

Redamancy 追問

2020-06-14 18:44

沒有余額，會不會是賬務處理有問題導致的

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:04

如果沒有余額，一般是不會存在你這種情況的
以前年度損益調整，分配利潤都不存在。
那嚴格是不存在這種情況 的。
你看一下你是否在除了結轉損益 的憑證外其他憑證，出現(xiàn) 了期間費用貸方發(fā)生額

Redamancy 追問

2020-06-14 19:30

期間費用沒有發(fā)生費用貸方發(fā)生額

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:31

重新生成報表看一下吧，如果這些情況都沒有，你是不會出現(xiàn)這種情況 的

Redamancy 追問

2020-06-14 19:49

老師你看一下

陳詩晗老師 解答

2020-06-14 19:50

你這里資產負債表的年末未分配利潤-年初未分配利潤，應該是要等于累計利潤的。