想 追問(wèn)

2020-06-15 10:52

涉及到19年的費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，今年的付款分錄如何做呢？

郭老師 解答

2020-06-15 10:55

借其他應(yīng)收款貸銀行存款做支付的分錄就可以。

想 追問(wèn)

2020-06-15 10:56

因?yàn)檫@個(gè)人之前是借款，沖了借款

想 追問(wèn)

2020-06-15 10:56

我也這么說(shuō)，我朋友說(shuō)他們經(jīng)理說(shuō)不對(duì)，要做一筆紅字，再做一筆藍(lán)字

郭老師 解答

2020-06-15 10:57

那之前借其他應(yīng)收款貸銀行存款，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款是嗎，你已經(jīng)付錢了，為什么還要支付給他？

想 追問(wèn)

2020-06-15 10:58

不知道，他們經(jīng)理說(shuō)要做一筆紅字，再做一筆藍(lán)字才對(duì)

郭老師 解答

2020-06-15 10:59

看一下其他應(yīng)收款有余額的嗎

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:01

是的，要怎么做呢

郭老師 解答

2020-06-15 11:03

你好，借方余額還是貸方余額的。

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:05

貸方余額

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:06

他們公司說(shuō)沒(méi)有付款流程，入賬是不對(duì)的

郭老師 解答

2020-06-15 11:06

沒(méi)有填寫(xiě)報(bào)銷單的嗎？借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。

郭老師 解答

2020-06-15 11:06

上面兩個(gè)分錄，不影響你的匯算清交。

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:08

跨年了銷售費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦

郭老師 解答

2020-06-15 11:10

你好，你做了一正數(shù)與負(fù)數(shù)，不影響。

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:10

他們經(jīng)理說(shuō)上年費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，不能紅沖

郭老師 解答

2020-06-15 11:12

那你用利潤(rùn)分配來(lái)代替借其他應(yīng)收款貸利潤(rùn)分配借利潤(rùn)分配貸其他應(yīng)收款，你看下這個(gè)方法和上面的方法余額是一樣嗎？不要光聽(tīng)別人說(shuō)，你自己也可以判斷的。

想 追問(wèn)

2020-06-15 11:13

那要怎么做

郭老師 解答

2020-06-15 11:15

上面兩個(gè)方法都可以的，都不影響你今年和去年的所得稅。