想問一下老師詳細答案和解析

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-06-15 17:15

正在解答中，情稍后

陳詩晗老師解答

2020-06-15 17:17

1，80萬折舊不可以扣除，調(diào)增8萬
40萬屬于免稅收入，120/10=12折舊不可以扣除
2，20萬×25%=5萬
3，5萬×萬分之5×10天

含蓄的燈泡追問

2020-06-15 17:41

老師80萬不可以扣除不應(yīng)該調(diào)增80萬嗎，還有計提折舊已經(jīng)提了6個月不應(yīng)該是120?10??6/12嗎，為什么折舊不能扣除呢

陳詩晗老師解答

2020-06-15 17:50

80萬是固定資產(chǎn)，你只需要調(diào)整折舊部分，所以是8萬
然后就是120這個，是我看點了半年

1，80萬折舊不可以扣除，調(diào)增8萬
40萬屬于免稅收入，120/10=12/2折舊不可以扣除
2，14萬×25%
3，14萬×25%×萬分之5×10天

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