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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2020-06-15 14:43

您好,計入營業(yè)外收入里面

王小于可微 追問

2020-06-15 14:48

老師  本來跟法人借錢是為了交房租的。但是一直沒有錢還給法人。這樣計入營業(yè)外收入   這是不是虛增收入?繳納企業(yè)所得稅時候要調(diào)減?

小黎老師 解答

2020-06-15 14:49

你好,這個屬于債務(wù)豁免,你沒錢還,但是你要注銷了,相當(dāng)于法人代表也不需要你還了,就相當(dāng)于債務(wù)重組,成為了營業(yè)外的收入

王小于可微 追問

2020-06-15 14:52

哦  這樣啊   那感謝老師  我知道了。

小黎老師 解答

2020-06-15 14:52

不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快

王小于可微 追問

2020-06-16 09:32

老師 還想追問下。如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。要補繳稅和有什么風(fēng)險嗎?

小黎老師 解答

2020-06-16 09:34

您好,如果你們的未分配利潤是負數(shù)可以抵減,如果是正數(shù)那就要交企業(yè)所得稅了

王小于可微 追問

2020-06-16 09:36

那稅務(wù)上不會有什么風(fēng)險吧?

小黎老師 解答

2020-06-16 09:38

您好,這個是符合稅務(wù)處理方法的,沒有風(fēng)險

王小于可微 追問

2020-06-16 09:46

老師  未分配利潤是看資產(chǎn)負債表上的期初數(shù)還是期末數(shù)    期末數(shù)應(yīng)該是截止到5月底的。

小黎老師 解答

2020-06-16 09:47

您好,指的期末數(shù)的呀

王小于可微 追問

2020-06-16 09:52

好的 謝謝老師

小黎老師 解答

2020-06-16 10:03

不用謝,祝您學(xué)習(xí)愉快

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相關(guān)問題討論
這個看你們老板自己需要還錢嗎?不還錢就做投資款。
2021-06-10 11:15:21
你好 你問下法人需要還款不 ? 不需要還款 做借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入
2020-04-26 15:40:08
你好,認繳制情況下是可以沒有實收資本的
2018-10-30 14:28:20
是你們采購他的貨物嗎,計入應(yīng)付賬款
2018-08-29 20:12:36
您好!可以。但是做個股東決議。
2017-05-03 15:09:23
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