陽光 追問

2020-06-16 11:34

現(xiàn)金是負(fù)數(shù)   銀行是正數(shù)   沒有其他貨幣資金

陽光 追問

2020-06-16 11:36

這是學(xué)校的賬

陽光 追問

2020-06-16 11:38

老師這個是屬于私立的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，麻煩看看是什么原因?qū)е碌呢?fù)數(shù)

玲老師 解答

2020-06-16 11:45

你好  是不是實際不現(xiàn)金支付的業(yè)務(wù)你做成現(xiàn)金支付了 你要一筆筆對一下才能找到原因  再調(diào)整

陽光 追問

2020-06-16 11:51

老師我能把多付的部分，通過其他應(yīng)付款做平賬？

玲老師 解答

2020-06-16 11:53

如果你找到原因了，是現(xiàn)金付多了，那你實際當(dāng)時是用什么支付的，然后就用那個科目代替庫存現(xiàn)金，這個科目更正過來

陽光 追問

2020-06-16 11:57

所有的賬都是現(xiàn)金支付的，他這個是4年的賬了，稅務(wù)不通過，現(xiàn)金就是多支出了，這種不能其他應(yīng)付款做平賬？

玲老師 解答

2020-06-16 11:58

您好，您需要找到原因，是不是真的多的支付了？如果多支付了，應(yīng)該紅沖原來支付的分錄

陽光 追問

2020-06-16 12:04

老師現(xiàn)金付到費用上了，還要把利潤做成負(fù)數(shù)，不交稅，所以現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)，像這種怎么弄呀

玲老師 解答

2020-06-16 12:08

現(xiàn)金沒有那么多，是支付不成功的，是不是你做賬時現(xiàn)金就多做了？如果多做了就紅沖，原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)