黎瑩 追問

2020-06-16 14:57

沒懂是什么意思，我們公司有兩個，一個是小規(guī)模，一個是一般納稅人，現(xiàn)在就是進貨都是從一般納稅人進貨的，我現(xiàn)在有筆銷售對方可以要普票，所以我就想如何享受小規(guī)模的免稅政策

maize老師 解答

2020-06-16 15:04

小規(guī)模3.1-12.31你這個直接開發(fā)票就享受免稅了，你銷售就享受免，一般那人不能享受免，銷售貨物沒有免優(yōu)惠，一般納稅人，你開發(fā)票的時候稅率優(yōu)惠選擇免稅就可以，

黎瑩 追問

2020-06-16 15:05

我的意思是現(xiàn)在我們公司的庫存在一般納稅人公司的賬上不在小規(guī)模公司

maize老師 解答

2020-06-16 15:11

那不好弄了，你這個，要不就a公司一般納稅人賣給小規(guī)模公司，不過這個和你一般納稅人賣給客戶是一樣的，沒有好的辦法，這個賬上沒有庫存話，這個沒有好的辦法，

maize老師 解答

2020-06-16 15:12

要不就之前交易合同，和發(fā)票，相關(guān)都改小規(guī)模上面時間近的話，退回要求供應(yīng)商重新開，

maize老師 解答

2020-06-16 15:13

送貨單，和相關(guān)運輸都改小規(guī)模公司

黎瑩 追問

2020-06-16 15:23

進項票都已經(jīng)認證抵扣了

maize老師 解答

2020-06-16 15:28

那進項稅額轉(zhuǎn)出，對方開紅字信息表可以轉(zhuǎn)出， 你們也可以后面這個采購要求對方開小規(guī)模公司，后續(xù)交易換公司這樣

黎瑩 追問

2020-06-16 15:29

那我現(xiàn)在直接暫估入庫，后期再進貨就讓對方開小規(guī)模的？

黎瑩 追問

2020-06-16 15:35

那我這個季度的利潤是不是也要有相應(yīng)的成本票啊，不然又有所得稅了？

maize老師 解答

2020-06-16 15:46

是的，可以暫估入庫，按這個去結(jié)轉(zhuǎn)成本，你這個匯算清繳之前取得發(fā)票就可以這個，你這個合同相關(guān)交易需要改新公司這個，你們這個開多，估計有被查風(fēng)險這個，之前都是一般納稅人，小規(guī)模業(yè)務(wù)急劇增加這個，你這個相關(guān)資料都準備齊全點