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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-17 09:55

企業(yè)會計準則，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

天道酬勤 追問

2020-06-17 09:57

老師我們是小企業(yè)會計準則，而且我手里本月只有交稅回單，上月忘記計提了，還需要計提嗎

maize老師 解答

2020-06-17 09:59

實務(wù)中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤
貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
繳納時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
貨：銀存

天道酬勤 追問

2020-06-17 10:01

老師你的意思是上月做計提的分錄，當月做繳納的分錄對嗎，我上個月沒計提，這個月是做兩筆嗎

maize老師 解答

2020-06-17 10:10

這個月是做兩筆嗎  是的，這個是之前沒有做，那交稅做這個分錄就可以，借：利潤分配一未分配利潤
貨：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
繳納時：借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅
貨：銀存

天道酬勤 追問

2020-06-17 10:11

哦哦謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-17 10:19

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務(wù)不復(fù)雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
前者是企業(yè)做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
你好，還有一個工資薪金個人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
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