小石頭 追問

2020-06-17 14:29

是的呢，老師，相當(dāng)于月末我認(rèn)證發(fā)票了，在轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:32

那這樣寫分錄可以的

小石頭 追問

2020-06-17 14:33

那在應(yīng)交稅費(fèi)科目里，我不需要再做其他處理了，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額，自動(dòng)沖減吧

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:34

您進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)借方貸方寫了 銷項(xiàng)的還沒有寫啊  也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

小石頭 追問

2020-06-17 14:34

分錄怎么做呢？老師

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:35

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

小石頭 追問

2020-06-17 14:37

就做這一步就好了，對(duì)嗎，我還可不可以不用這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，自動(dòng)沖減呢

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:41

自動(dòng)沖減的話 您科目還是有余額在那里的啊

小石頭 追問

2020-06-17 14:42

好的呢，謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-17 14:42

不客氣哈  歡迎有疑問繼續(xù)提問