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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)職稱(chēng)

2020-06-17 15:52

您好 這不可以的，需要按您報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的，這您或者以后有再出口的時(shí)候調(diào)整一下報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-17 15:55

老師，那我這十幾美金樣本是不是收到的發(fā)票勾選后，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后在那個(gè)退稅平臺(tái)上選退稅改免稅申報(bào)這樣處理可以嗎？

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-17 15:55

就是這個(gè)樣品的發(fā)票不做退稅勾選，因?yàn)闆](méi)有收匯嘛，就是像國(guó)內(nèi)一樣做抵扣勾選，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣可以嗎？

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-17 19:05

文老師，是不是還有一種思路，下次這個(gè)客戶(hù)報(bào)關(guān)的時(shí)候少報(bào)這十幾美金，那就不存在這個(gè)差額了，就是正常收匯了，正常退稅我可以這樣理解嗎？

文老師 解答

2020-06-17 20:48

是的，我說(shuō)的就是這個(gè)意思的

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-17 20:48

好的，謝謝老師了

文老師 解答

2020-06-17 21:06

不客氣，這是我們的指責(zé)所在

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-18 08:19

老師，追問(wèn)一下，之前有個(gè)學(xué)堂老師答疑跟我說(shuō)用那個(gè)樣品的發(fā)票做費(fèi)用沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，請(qǐng)問(wèn)這樣操作可以嗎？我其實(shí)比較糾結(jié)，這樣操作的話(huà)不是就需要開(kāi)紅字發(fā)票了嗎？不然賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和開(kāi)票的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入金額不等

文老師 解答

2020-06-18 12:19

我覺(jué)得這樣做也可以的，就是麻煩一點(diǎn)

億點(diǎn)星火 追問(wèn)

2020-06-18 12:20

好的，那我還是按照您的方法來(lái)操作

文老師 解答

2020-06-18 12:45

OK，有問(wèn)題歡迎前來(lái)咨詢(xún)

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為啥不開(kāi)出口發(fā)票，開(kāi)的普通發(fā)票，又不用交稅，根據(jù)關(guān)單確認(rèn)收入可以是可以，稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候填在未開(kāi)票收入里，但是，下月你再開(kāi)了發(fā)票，將未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填列的時(shí)候，金稅三期會(huì)比對(duì)不過(guò)，金稅盤(pán)會(huì)鎖死，很麻煩?，F(xiàn)在稅務(wù)局不大提倡根據(jù)關(guān)單確認(rèn)收入。建議開(kāi)票
2018-12-21 10:37:46
您好，退稅不會(huì)有影響的，2018年出口的，在2019.4.30前申報(bào)出口退稅就可以
2019-01-30 15:48:56
您好 這不可以的，需要按您報(bào)關(guān)單的數(shù)據(jù)開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票的，這您或者以后有再出口的時(shí)候調(diào)整一下報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)
2020-06-17 15:52:48
你不開(kāi)票也不確認(rèn)收入，那你們不打算退稅嗎？
2018-10-11 14:45:50
不行哦。稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)有你這筆出口業(yè)務(wù)，你沒(méi)有及時(shí)處理，到時(shí)候會(huì)讓你把這筆收入當(dāng)征稅收入的。
2020-01-13 18:03:06
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