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某電視機(jī)廠為增值稅一般納稅人，**20年7月生產(chǎn)出最新型號(hào)的彩色電視機(jī)（適用增值稅稅率13%），每臺(tái)不含稅單價(jià)5000元。當(dāng)月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：1）5日，向各大商場(chǎng)銷售電視機(jī)2000臺(tái)，對(duì)這些大商場(chǎng)在當(dāng)月20天內(nèi)付清全部貨款均給予5％的折扣。2）8日，發(fā)貨給外省分支機(jī)構(gòu)200臺(tái)用于銷售，并支付發(fā)貨運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用1000元，運(yùn)輸專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為1000元。3）10日，采取以舊換新方式銷售給消費(fèi)者100臺(tái)，每臺(tái)舊電視機(jī)折價(jià)500元。4）15日，購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)電視機(jī)用原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款2000000元，增值稅稅額260000元，材料已驗(yàn)收入庫(kù)。5）20日，向全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)贈(zèng)送電視機(jī)20臺(tái)。計(jì)算該企業(yè)7月應(yīng)納增值稅。
仁愛(ài)的發(fā)夾
于2020-06-18 08:48 發(fā)布 ??11510次瀏覽
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劉之寒老師
職稱： 稅務(wù)師
2020-06-18 09:16
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精選問(wèn)題
老師，公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的，是免稅行業(yè)，有一 問(wèn)
還是一樣的開(kāi)那個(gè)稅目，名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了，已經(jīng)沖紅，這個(gè)月如何 問(wèn)
你好，你們是受票方，是不是？是人家開(kāi)給你們的發(fā)票，對(duì)嗎？ 答
老師：存量公司是什么類型的公司？ 問(wèn)
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎？ 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳不計(jì)所得 問(wèn)
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn)，次年匯算清繳，通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額，但是下面 三 問(wèn)
你好，這樣子的話是填借方 答
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