Jane kong 追問

2020-06-18 16:39

1月份的銷項稅額

郭老師 解答

2020-06-18 16:40

價稅合計加上50萬，填寫在免稅銷售額服務(wù)里面，然后減免表最后一行填寫。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:42

我有開票的和未開票的，還有進(jìn)項，還有轉(zhuǎn)出，

郭老師 解答

2020-06-18 16:44

進(jìn)項轉(zhuǎn)出在附表二
這個是什么原因進(jìn)項轉(zhuǎn)出的。

郭老師 解答

2020-06-18 16:44

你們是免稅的了，就不允許抵扣了，你直接選擇不抵扣勾選就可以啦。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:44

餐飲不得抵扣

郭老師 解答

2020-06-18 16:46

附表二，進(jìn)項轉(zhuǎn)出其他里面或者免稅簡易計稅一欄

Jane kong 追問

2020-06-18 16:48

收入里面普票銷售額212520.27元，銷項稅額12751.25元，未開票收入50萬，這個怎么處理

郭老師 解答

2020-06-18 16:50

附表一五十萬填寫在免稅銷售額服務(wù)一欄里面。
開具普票發(fā)票填寫在開具普票免稅服務(wù)銷售額
這里是填寫的價稅合計。

郭老師 解答

2020-06-18 16:50

然后再減免表，最后一行銷售額填寫他們?nèi)齻€數(shù)合計。

Jane kong 追問

2020-06-18 16:58

老師，免稅銷售額填哪里啊

郭老師 解答

2020-06-18 16:59

你好
免稅銷售額19行。
最下面