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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 15:32

你好
華夏公司3月1日銷售a商品并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)成本的會(huì)計(jì)分錄。
借；應(yīng)收賬款 10000*20*（1-10%）*1.16   ，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000*20*（1-10%） ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）10000*20*（1-10%）*16%
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 10000*12 ， 貸；庫(kù)存商品10000*12
實(shí)際收款日在3月1日-3月10日間，請(qǐng)作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
借；銀行存款（差額），財(cái)務(wù)費(fèi)用10000*20*（1-10%）*2%，貸；應(yīng)收賬款 10000*20*（1-10%）*1.16
若實(shí)際收款日在3月11日-3月20日間，請(qǐng)作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
借；銀行存款（差額），財(cái)務(wù)費(fèi)用10000*20*（1-10%）*1%，貸；應(yīng)收賬款 10000*20*（1-10%）*1.16
若實(shí)際收款日在3月21日-3月31日間，請(qǐng)作出相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
借；銀行存款 10000*20*（1-10%）*1.16， 貸；應(yīng)收賬款 10000*20*（1-10%）*1.16

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一般納稅人繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應(yīng)稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應(yīng)交增值稅：應(yīng)交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數(shù)時(shí)表示應(yīng)交有形動(dòng)產(chǎn)稅，為負(fù)數(shù)時(shí)表示應(yīng)計(jì)退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應(yīng)交增值稅×（1-增值稅稅率），其補(bǔ)充資料為本期發(fā)生的銷項(xiàng)稅。 5. 應(yīng)納增值稅：應(yīng)納增值稅=應(yīng)交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會(huì)計(jì)分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應(yīng)交增值稅、增值稅沖減收入、應(yīng)納增值稅是增值稅的會(huì)計(jì)主要賬目。上述會(huì)計(jì)分錄中，增值稅稅率按國(guó)家稅法現(xiàn)行有效的稅率來(lái)確定，應(yīng)稅銷售額和應(yīng)稅進(jìn)項(xiàng)稅額需要根據(jù)收入和成本來(lái)計(jì)量，最終確定企業(yè)納稅義務(wù)。
2023-03-02 12:15:30
按下面這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)做賬，
2019-10-25 13:57:08
你好，是繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022-04-13 07:45:35
月未結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，繳納，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2017-01-26 12:12:47
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