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venus老師

職稱： 中級會計師

2020-06-19 20:46

一、軟件產品增值稅即征即退備案流程:

1、準備以下資料到稅務窗口辦理軟件產品增值稅即征即退資格備案手續(xù).

a、稅務資格備案表

b、著作權行政管理部門頒發(fā)的《計算機軟件著作權登記證書》

c、省級軟件產業(yè)主管部門認可的軟件檢測機構出具的《軟件產品檢測報告》

注意事項:備案時需留意稅務經辦人員是否勾選的行業(yè)是工業(yè)企業(yè),同時還需注意是否開通增值稅軟件銷售17%的稅種,以免影響后續(xù)增值稅即征即退報稅.

1、企業(yè)于次月申報期內申報增值稅后,即可向稅政科預約遞交以下退稅資料,需在首頁右上角鉛筆標明共x張:

a、《軟件產品超稅負退稅審核表》一式一份(蓋公章);

b、《軟件產品超稅負計算表》一式一份(蓋公章);

c、《自查情況表》一式一份(蓋公章及法人簽章、經辦人員簽章);

d、進項抵扣分攤明細表(標注分配比率計算說明,簽字蓋公章);

e、認證結果通知書及清單(簽名蓋公章,并寫上本復印件與原件一致);

f、《當月純軟或者嵌入式軟件銷售清單》一式一份(蓋公章);

g、若是嵌入式軟件加送《硬件成本構成表》一式一份(蓋公章);

h、根據上述清單順序準備發(fā)票復印或防偽稅控系統(tǒng)導出的開票清單一式一份(蓋公章及法人章,并寫上本復印件與原件一致);

i、簽訂的合同復印件一式一份(蓋公章及法人章,并寫上本復印件與原件一致);
j、增值稅申報表

2、稅政審核完畢,需準備以下資料去大廳受理.

a、《退抵稅申請審批表》一式4份(經辦人簽字蓋公章)

b、入庫稅單復印件(蓋章寫與原件一致)

3、以上資料都受理完畢,等稅政科審核通過后即會在退稅群里通知,企業(yè)準備以下資料到辦稅大廳辦理退庫申請:

a、《退稅申請報告》

b、稅政審批過的《退抵稅申請審批表》

c、填有公司稅號、銀行名稱、銀行賬號的清單.

以上流程全部辦理完成后,1-2個月內退稅款會退到企業(yè)銀行賬戶,企業(yè)可以每個月受理退稅資料,以緩解企業(yè)資金壓力.

楓梵 追問

2020-06-19 20:54

每個月都要填寫這些表嗎？

venus老師 解答

2020-06-19 20:57

不是這個是備案的流程，備好之后讓稅局大廳的人給你操作一遍流程，你記住就行

楓梵 追問

2020-06-19 21:00

老師，我想問的不是備案流程，是平時工作退稅怎么操作，我之前聽說現在好像不總去稅務大廳了呢？

venus老師 解答

2020-06-19 21:05

我上面回答你的第二塊就是退稅流程同學，你認真看下，不要著急

楓梵 追問

2020-06-20 07:49

但是我怎么聽說北京這邊不用去稅務局了呢？

venus老師 解答

2020-06-20 08:03

喔每個地方不一樣，我們這邊還要去現場，同學具體流程每個地方會有差異，就像我們一個市里不同縣城和不同分局處理都不一樣，所以你最好問下當地

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