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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-20 11:40

借應(yīng)收賬款 -2630 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-2327.43 銷項(xiàng)稅額-302.57

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 11:59

之前分錄寫的是貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入正數(shù) 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)數(shù)

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 12:01

是不是應(yīng)該 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 正數(shù)?

maize老師 解答

2020-06-20 12:41

你的 意思是之前那個(gè)紅字你做分錄已經(jīng)沖掉了?直接發(fā)票貼之前后面,

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 13:35

不是,我們公司每筆發(fā)票都要寫分錄,補(bǔ)開發(fā)票的分錄就是兩個(gè)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一正一負(fù)。

冰比冰水冰 追問

2020-06-20 13:37

現(xiàn)在是補(bǔ)開發(fā)票開重了,之前已經(jīng)開過一次發(fā)票又開了一次,上面那個(gè)分錄是多開的那一次發(fā)票的分錄。
我現(xiàn)在紅沖是不是也是兩個(gè)貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?

maize老師 解答

2020-06-20 13:51

補(bǔ)開開重復(fù),你要做重復(fù),那做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以,沖紅是做貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)

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沖回暫估,重新按正確的做,涉及損益類科目走以前年度損益調(diào)增。以前年度損益調(diào)增借方要納稅調(diào)減,貸方要納稅調(diào)增
2019-03-30 15:08:15
你好!那就是無(wú)常贈(zèng)送,計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi),但是沒有發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣
2019-07-25 05:12:24
1、如果參加社會(huì)保險(xiǎn)了,他的住院費(fèi)用可以到社保中心報(bào)銷.賬務(wù)處理: (1)單位支付的住院費(fèi)用 借:其他應(yīng)收款--XXX住院費(fèi)用 貸:銀行存款等 (2)出院后,到社保中心辦理報(bào)銷手續(xù).收到社保報(bào)銷住院費(fèi)后: 借:銀行存款(社保報(bào)銷部分) 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)(不能報(bào)銷部分) 貸:其他應(yīng)收款--XXX住院費(fèi)用
2019-08-03 21:38:28
買的發(fā)票是什么意思,不是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎
2019-05-27 15:29:23
你好 按收據(jù)等入賬 入管理費(fèi)用 匯算調(diào)整處理即可
2019-04-01 11:12:45
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