愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 13:08

老師，例如我這邊對(duì)公收款是200000，是借銀行存款 200000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 176,991.15 ，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)23008.85，但是我這個(gè)月沒有取得進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票，是不是稅負(fù)會(huì)增加？然后我下個(gè)月要取進(jìn)項(xiàng)稅額

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 13:20

還有老師，我這個(gè)月沒有取得進(jìn)項(xiàng)，沒有直接材料，是不是可以暫估，下個(gè)月取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候在紅字沖銷？老師，取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還是需要認(rèn)證的吧？那我之前取得的20w銷售不開發(fā)票的，增值稅納稅表中沒有申報(bào)有沒有關(guān)系？

龍楓老師 解答

2020-06-21 13:34

第一個(gè)問題稅負(fù)會(huì)增加的
第二個(gè)問題前邊說的是對(duì)的，但沒有開具發(fā)票的需要按照未開票收入申報(bào)的呢

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 13:36

那我20W直接做營(yíng)業(yè)外收入可以嗎

龍楓老師 解答

2020-06-21 13:36

這個(gè)建議您還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是可以的

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 13:38

可以這個(gè)月增值稅我已經(jīng)報(bào)了，難道要下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候按照未開票收入申報(bào)？

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 13:40

而且這個(gè)筆錢老板本來就是按照不含稅的金額收到，如果要按照未開票申報(bào)，老板會(huì)覺得虧

龍楓老師 解答

2020-06-21 14:05

你好，按照規(guī)定是這樣的，如果已經(jīng)報(bào)送了，一般這個(gè)未開票不報(bào)送也沒事

愛聽歌的小蝴蝶 追問

2020-06-21 15:05

老師，我現(xiàn)在是先掛的預(yù)收賬款，到時(shí)候我看下個(gè)月怎么報(bào)

龍楓老師 解答

2020-06-21 15:14

你好，等到確認(rèn)收入要么按照你說的不報(bào)這個(gè)收入或者放在未開票收入欄次