老師，我們是銷售方，上個月給開了5000的發(fā)票。借:預付賬款。貸:主營業(yè)務收入，應交稅費-銷項稅。如果這個月做了紅沖。分錄應該怎么做呢。是這一摸一樣的分錄，做紅字么？

答： 借:預付賬款。負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費-銷項稅。負數(shù)

老師，應收賬款分錄 借：應收賬款一應收工程款一興居物業(yè) 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 購進材料分錄 借：庫存商品 貸：預付賬款一材料款一聯(lián)創(chuàng)公司這樣做對嗎？

答： 你好，可以的，可以這么做。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

律師事務所原先不能開發(fā)票但是有收入分錄為借銀行存款20000貸預付賬款-律師費2000；現(xiàn)在可以開發(fā)票了分錄借預付賬款-律20000貸主營業(yè)務收入29126.22、應交稅費873.78，這樣對不對

答： 你好！你把預付改成預收就對了