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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

舟舟老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-06-21 20:31

請您稍等，我來看一下題目

舟舟老師 解答

2020-06-21 20:45

會(huì)計(jì)每年折舊=300000/4=75000
稅法折舊
第一年=300000*4/10=120000，計(jì)稅基礎(chǔ)=300000-120000=180000，賬面價(jià)值=300000-75000=225000
第一年=300000*3/10=90000，計(jì)稅基礎(chǔ)=180000-90000=90000，賬面價(jià)值=225000-75000=150000
第一年=300000*2/10=60000，計(jì)稅基礎(chǔ)=90000-60000=30000，賬面價(jià)值=150000-75000=75000
第一年=300000*1/10=30000，計(jì)稅基礎(chǔ)=0，賬面價(jià)值=0
期末的遞延所得稅負(fù)債余額=賬稅差異*所得稅稅率

舟舟老師 解答

2020-06-21 20:47

2010
借：所得稅費(fèi)用11250
貸：遞延所得稅負(fù)債11250
2011
借：所得稅費(fèi)用3750
貸：遞延所得稅負(fù)債3750
2012
借：遞延所得稅負(fù)債3750
貸：所得稅費(fèi)用3750
2013
借：遞延所得稅負(fù)債11250
貸：所得稅費(fèi)用11250

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2025-01-11 10:26:22
正在解答中，請稍等
2022-04-08 08:19:59
（1）計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅： ①外購原木進(jìn)項(xiàng)稅額=40×13%+1.09/1.09×0.09%=5.29（萬元）②委托加工加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅12??0.13=1.56萬元 外購桿身增值稅進(jìn)項(xiàng)稅200??0.13=26萬元 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)=5.29+26+1.56=32.85（萬元）
2022-04-06 22:10:19
您好！晚點(diǎn)給您分錄
2022-04-01 18:35:33
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-03-28 17:19:29
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