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某服裝生產(chǎn)企業(yè)2018年成立，職工30人，企業(yè)的資產(chǎn)總額為300萬(wàn)元，計(jì)算出的虧損為80萬(wàn)元，后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為52萬(wàn)元，2019年企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料如下

某服裝生產(chǎn)企業(yè)2018年成立，職工30人，企業(yè)的資產(chǎn)總額為300萬(wàn)元，計(jì)算出的虧損為80萬(wàn)元，后經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定的虧損為52萬(wàn)元，2019年企業(yè)有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料如下

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-23 14:21

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陳詩(shī)晗老師解答

2020-06-23 14:25

會(huì)計(jì)利潤(rùn)=230+23+39-100-5.6-38-40-26-33.52=48.88
扣除銷售費(fèi)用為 230*15%=34.5萬(wàn)，調(diào)增3.5萬(wàn)
扣除財(cái)務(wù)費(fèi)用為300*6%=18萬(wàn)，調(diào)增12萬(wàn)
扣除的管理費(fèi)用為26-5-4=15，調(diào)增9
扣除營(yíng)業(yè)外支出為48.88*12%=5.8656+4=9.8656，調(diào)增23.6544
應(yīng)納稅所得額48.88+3.5+12-23.6544-23+9-52
應(yīng)交所得稅 = 應(yīng)納稅所得額*5%

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