1005 追問

2020-06-23 15:28

管理費(fèi)用是負(fù)的，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)生成的就是負(fù)數(shù)

1005 追問

2020-06-23 15:32

因?yàn)檫€沒開業(yè)，所有費(fèi)用都做了管理費(fèi)用---開辦費(fèi)；然后上個(gè)月付了一筆費(fèi)用，這個(gè)月那筆費(fèi)用退回來一半；我這筆退回來的分錄是：借：銀存；借：管理費(fèi)用（紅字），結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用就是負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2020-06-23 15:43

借：本年利潤 30
貸：本年利潤---未分配利潤 30  那這個(gè)本年利潤才可以平掉，

1005 追問

2020-06-23 15:54

那損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候管理費(fèi)用在貸方負(fù)數(shù)是正確的嗎？

maize老師 解答

2020-06-23 16:03

是的，是的，是這樣是的，軟件做賬是這樣

1005 追問

2020-06-23 16:06

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-06-23 16:09

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了