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某企業(yè)為居民納稅人，所得稅稅率為25%，2018年度該企業(yè)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下（1）全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4700萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)收入300萬(wàn)元（2）全年產(chǎn)品銷售成本3500萬(wàn)元，應(yīng)納增值稅70萬(wàn)元，消費(fèi)稅20萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加9萬(wàn)元（4）全年產(chǎn)品銷售費(fèi)用120萬(wàn)元,財(cái)務(wù)費(fèi)用30萬(wàn)元，管理費(fèi)用180萬(wàn)元（其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用30萬(wàn)元)（5)全年?duì)I業(yè)外支出100萬(wàn)元，其中通過(guò)政府機(jī)構(gòu)向贈(zèng)災(zāi)地區(qū)捐贈(zèng)40萬(wàn)元，通過(guò)當(dāng)?shù)孛裾块T(mén)向非營(yíng)利機(jī)構(gòu)捐贈(zèng)20萬(wàn)元，向技術(shù)監(jiān)督部門(mén)納罰款10萬(wàn)元，要求：（1）計(jì)算該企業(yè)2014年利潤(rùn)總額（2）在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上進(jìn)行納稅調(diào)整計(jì)算當(dāng)年企業(yè)所得稅 常常喜樂(lè)
聽(tīng)話的唇膏
于2020-06-24 09:49 發(fā)布 ??2309次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-06-24 10:06
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