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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-06-24 10:34

你好，如果是一般納稅人
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。

initial 追問

2020-06-24 10:35

小規(guī)模納稅人

initial 追問

2020-06-24 10:35

而且是兩張票   都事記入管理費用嗎

鄒老師 解答

2020-06-24 10:37

你好，小規(guī)模納稅人是這樣處理
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
都是做管理費用核算的

initial 追問

2020-06-24 10:42

好的 謝謝

initial 追問

2020-06-24 10:44

那是要等到季度開票收入超過30萬，需要繳納增值稅，進行抵扣時作下面的一個分錄嗎

鄒老師 解答

2020-06-24 10:48

你好，是的，是這樣的

initial 追問

2020-06-24 10:58

好的 謝謝

鄒老師 解答

2020-06-24 11:01

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅）減免稅款）借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2018-04-28 09:51:38
你好，可以全額抵扣的 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-12-26 09:35:53
你好，這個填寫在減免稅明細表里面就行。
2021-10-15 09:50:07
你好，如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-06-24 10:34:23
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