老師您好月底結(jié)轉(zhuǎn)各部門出庫物資的時候我這樣做分錄可以嗎借：主營業(yè)務(wù)成本—物資出庫貸：周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 10:57

您好
請問都是銷售相關(guān)的成本么沒有管理部門領(lǐng)用的么

小芒果追問

2020-06-24 11:08

老師都是給客戶用的物資，管理部門領(lǐng)用的（比如辦公用品、接待客戶用的水杯）我沒有入周轉(zhuǎn)材料直接入的管理費(fèi)用

小芒果追問

2020-06-24 11:10

老師我這么做是不是不對（沒有入周轉(zhuǎn)材料的這些物品）

bamboo老師解答

2020-06-24 11:11

您入了周轉(zhuǎn)材料的才需要領(lǐng)用寫分錄
沒有入的不需要寫領(lǐng)用分錄
辦公用品、接待客戶用的水杯可以不入周轉(zhuǎn)材料科目哈

小芒果追問

2020-06-24 11:21

老師我領(lǐng)用的時候做的分錄對不對呀

bamboo老師解答

2020-06-24 11:22

領(lǐng)用的時候分錄正確的

小芒果追問

2020-06-24 11:27

老師我的周轉(zhuǎn)材料的余額跟庫房賬面的剩余物品的余額對不上（因?yàn)橛行┪锲分苯尤氲馁M(fèi)用，庫管全部都入庫了）這種情況是按照我的做賬的金額來嘛

bamboo老師解答

2020-06-24 11:28

是的按照做賬的金額

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