陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 12:45

沒認(rèn)證 就一直掛在待抵扣

郭老師 解答

2020-06-24 12:46

借庫存商品貸待抵扣
如果是貨物的

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 13:22

是不動產(chǎn)租賃的5%增值稅

郭老師 解答

2020-06-24 13:24

你好，小規(guī)模和一般納稅人簡易計稅的是的

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 14:05

我是說這部分待抵扣是不動產(chǎn)租賃的 我應(yīng)該把待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)哪里呢

郭老師 解答

2020-06-24 14:13

你好
轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面的。

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 14:13

不想抵扣了呢

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 14:14

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？

郭老師 解答

2020-06-24 14:15

不想抵扣了，就放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 14:15

還是放在費(fèi)用里

郭老師 解答

2020-06-24 14:17

借固定資產(chǎn)貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

陶醉的小蝦米 追問

2020-06-24 14:30

如果這個不動產(chǎn)是分期抵扣的 現(xiàn)在這個待抵扣在借方 有三年了 還可以抵扣嗎 不可以的話怎么做分錄處理

郭老師 解答

2020-06-24 14:32

可以抵扣的
在附表二填寫