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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-27 16:37

你好
11）購(gòu)入原材料時(shí)分錄
借，原材料20
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1.8
借，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅管員 1.6
貸，銀行存款23.4
 （2）認(rèn)證后會(huì)計(jì)分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)1.6
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證時(shí)項(xiàng)稅管員 1.6
 (3)銷售貨物時(shí)會(huì)計(jì)分錄 
借，銀行存款109
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增銷9
(4)交納上月應(yīng)納增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅10
貸，銀行存款10
8.某企業(yè)為增值稅一般納稅人，當(dāng)月交納上個(gè)月的消費(fèi)稅100萬(wàn)元和企業(yè)所得稅500萬(wàn)元。請(qǐng)代該企業(yè)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交消費(fèi)稅100
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅500
貸，銀行存款600

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 增值稅專用發(fā)票里的（金額）可以抵減企業(yè)所得稅 是的
2021-12-31 21:27:59
你好！是的。就是這樣理解。
2017-09-15 16:14:16
是的。施工企業(yè)增值一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票稅率是一樣的稅率。
2018-02-28 16:58:12
正常開(kāi)票就是了，有真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以開(kāi)
2023-11-29 14:49:24
簡(jiǎn)易征收是增值稅的說(shuō)法，企業(yè)所得稅是看你是不是高新15%，小微20%，一般企業(yè)25%
2019-05-06 06:42:00
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