舒米0618 追問

2020-06-28 10:22

我是按實(shí)際金額入賬，多開的稅金從進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出走的，沒有用到營業(yè)外收入，好比我們付款100，13%的票，給我們開了113的票，我借：管理費(fèi)用 87，進(jìn)項(xiàng) 13，貸：銀存：100；借：管理費(fèi)用 1.69 貸 ：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1.69

舒米0618 追問

2020-06-28 10:24

1.49進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，寫錯(cuò)了

舒米0618 追問

2020-06-28 10:24

我沒有用到營業(yè)外收入

maize老師 解答

2020-06-28 10:30

這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)，按你這樣，之前看事務(wù)所那邊說這樣稅局稽查懷疑發(fā)票是不是找替票會(huì)查，你這樣，那這個(gè)直接做下月申報(bào)的時(shí)候表二我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該填其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄

舒米0618 追問

2020-06-28 10:33

我申報(bào)的時(shí)候是會(huì)轉(zhuǎn)出多開的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的，這個(gè)確實(shí)是對(duì)方對(duì)開發(fā)票，我們也有真實(shí)業(yè)務(wù)往來憑證的

maize老師 解答

2020-06-28 10:39

直接做下月申報(bào)的時(shí)候表二我轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該填其他進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄   是的，