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小規(guī)模季度申報(bào)，所得稅季度預(yù)報(bào)時(shí)若往年有虧損，當(dāng)年累計(jì)1一6月時(shí)和累計(jì)1一9月時(shí)均有盈利分別進(jìn)行了2次補(bǔ)虧，最后年累計(jì)1一12月時(shí)為虧損，匯算時(shí)也為虧損，問該年就不用繳納所得稅了對(duì)嗎？已補(bǔ)虧的金額讓往年虧損額相應(yīng)減少了對(duì)嗎？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-28 11:07

最后全年也是虧損，不用繳納企業(yè)所得稅，已交的企業(yè)所得稅可以退稅，或留作以后年度抵交稅款。

小麗追問

2020-06-28 11:13

那么年中用于補(bǔ)虧的盈利因最后全年也是虧損所以是不用繳納企業(yè)所得稅的并可沖減往年虧損對(duì)嗎？

江老師解答

2020-06-28 11:15

直接彌補(bǔ)以前年度的虧損，就行了。

小麗追問

2020-06-28 11:22

盈利補(bǔ)虧了，當(dāng)月還須做所得稅計(jì)提分錄嗎？

江老師解答

2020-06-28 11:23

那就看是否需要交企業(yè)所得稅，需要交稅就計(jì)提處理。

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