陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:22

1，正確
2，不正確
3，你這如果法人拿了錢你是
借 其他應付款
貸 庫存現(xiàn)金

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:28

前會計就是這樣做的，為了平A公司的賬，他就是這樣的，把9萬還A公司，A公司的賬就平了，所以現(xiàn)在還掛著其他應付款-法人，那我現(xiàn)在剛接手，要怎么處理

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:29

現(xiàn)金不對的啊，他這樣處理了，他應該是
借 其他應收款法人
貸 庫存現(xiàn)金
然后
借 其他應付款
貸 其他應收款 法人
把他的分錄沖紅，用這兩個 分錄處理

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:38

可是我發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金不夠付耶，沒有9萬

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:44

那你要從銀行提錢出來啊
借庫存現(xiàn)金
貸銀行存款

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:45

那如果是公司法人先代墊的話呢？

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:46

那法人墊付，就是你前任會計的分錄就是了啊

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:48

那是不是附在憑證后面的收到本公司款項9萬收據就不能附在后面了

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:50

一樣的附后面，只是證明這個款項公司不欠了，是欠法人的就是了的

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:52

好吧，我就是看到這張收據，以為法人收了公司的錢

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:52

那是不是在憑證后面應該附一份公司委托法人付款的申請書？前會計沒有附

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 17:53

附一份收據，還有付法人支付的相關文件或是相關的支付憑證也可以的

黃少鳳65 追問

2020-06-28 17:58

好的，直接補到憑證后面嗎

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 18:03

是的，直接這樣補上就是可以了的

黃少鳳65 追問

2020-06-28 20:58

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2020-06-28 21:49

不客氣，祝你工作愉快。