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送心意

劉瀟瀟老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,計(jì)算機(jī)二級(jí)

2020-06-28 19:53

同學(xué)你好!外賬向正常業(yè)務(wù)那樣做就可以,借銀行存款2萬(wàn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(發(fā)票上的不含稅金額)貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(發(fā)票上的實(shí)際稅額)

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 19:53

內(nèi)賬把業(yè)務(wù)描述清楚就可以了

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 19:56

能把整個(gè)過(guò)程的分錄詳細(xì)跟我說(shuō)一下嗎

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 20:19

能把整個(gè)過(guò)程的分錄詳細(xì)跟我說(shuō)一下嗎

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 21:20

同學(xué)你好!剛才在外面,剛到家,沒(méi)有及時(shí)回復(fù)很抱歉。內(nèi)賬借記對(duì)公賬戶(發(fā)票上的不含稅金額(相當(dāng)于跟對(duì)公賬戶掛往來(lái))貸記銀行存款一萬(wàn)八(因?yàn)檫@一萬(wàn)八確實(shí)是從私戶打了出去)若有差額貸記營(yíng)業(yè)外收入或其他業(yè)務(wù)收入都可以。摘要寫明事情就可以了。

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 21:21

能詳細(xì)把分錄寫出來(lái)嗎

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 21:22

我之前的分錄是這樣的,多開發(fā)票的分錄是借應(yīng)收帳款,貸其他業(yè)務(wù)收入,然后應(yīng)收稅金是借應(yīng)收帳款,貸營(yíng)業(yè)外收入,然后,對(duì)方把這多開部份的發(fā)票款匯入我司公帳,我分錄是借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,然后我們從私帳轉(zhuǎn)回18000元給對(duì)方,稅金2000元已扣除,但是我不知怎么做這個(gè)分錄,因?yàn)?nbsp;之前把稅金的分錄做成應(yīng)收帳款

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 21:36

同學(xué)你好!我寫了拍照給你

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 21:48

劉老師您好,因?yàn)槲乙黾{帳的收支是一致的,加上,我之前已經(jīng)把這多開2萬(wàn)元的發(fā)票當(dāng)作應(yīng)收帳款,因此,多開的2萬(wàn)發(fā)票,出納銀行收到2萬(wàn)元,我必須要做借銀行存款,貸應(yīng)收帳款,沖平我的應(yīng)收帳,然后我的稅金怎么體現(xiàn)出來(lái)
能不能直接做借應(yīng)收帳款2萬(wàn),貸營(yíng)業(yè)外收收入2千,現(xiàn)金18,000元

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 22:08

同學(xué)你好!我寫了拍照給你

棒棒糖 追問(wèn)

2020-06-28 22:14

我這樣做行不借銀行存款2萬(wàn),貸應(yīng)收帳款2萬(wàn),然后借應(yīng)收帳款2萬(wàn),貸營(yíng)業(yè)外收入2000元,現(xiàn)金18000元

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 22:24

同學(xué)你好!按照你說(shuō)的這樣可以,沒(méi)問(wèn)題。

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