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送心意

劉瀟瀟老師

職稱初級會計師,計算機二級

2020-06-28 19:53

同學你好!外賬向正常業(yè)務那樣做就可以,借銀行存款2萬,貸主營業(yè)務收入(發(fā)票上的不含稅金額)貸應交稅費_應交增值稅(銷項稅額)(發(fā)票上的實際稅額)

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 19:53

內(nèi)賬把業(yè)務描述清楚就可以了

棒棒糖 追問

2020-06-28 19:56

能把整個過程的分錄詳細跟我說一下嗎

棒棒糖 追問

2020-06-28 20:19

能把整個過程的分錄詳細跟我說一下嗎

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 21:20

同學你好!剛才在外面,剛到家,沒有及時回復很抱歉。內(nèi)賬借記對公賬戶(發(fā)票上的不含稅金額(相當于跟對公賬戶掛往來)貸記銀行存款一萬八(因為這一萬八確實是從私戶打了出去)若有差額貸記營業(yè)外收入或其他業(yè)務收入都可以。摘要寫明事情就可以了。

棒棒糖 追問

2020-06-28 21:21

能詳細把分錄寫出來嗎

棒棒糖 追問

2020-06-28 21:22

我之前的分錄是這樣的,多開發(fā)票的分錄是借應收帳款,貸其他業(yè)務收入,然后應收稅金是借應收帳款,貸營業(yè)外收入,然后,對方把這多開部份的發(fā)票款匯入我司公帳,我分錄是借銀行存款,貸應收帳款,然后我們從私帳轉回18000元給對方,稅金2000元已扣除,但是我不知怎么做這個分錄,因為 之前把稅金的分錄做成應收帳款

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 21:36

同學你好!我寫了拍照給你

棒棒糖 追問

2020-06-28 21:48

劉老師您好,因為我要跟出納帳的收支是一致的,加上,我之前已經(jīng)把這多開2萬元的發(fā)票當作應收帳款,因此,多開的2萬發(fā)票,出納銀行收到2萬元,我必須要做借銀行存款,貸應收帳款,沖平我的應收帳,然后我的稅金怎么體現(xiàn)出來
能不能直接做借應收帳款2萬,貸營業(yè)外收收入2千,現(xiàn)金18,000元

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 22:08

同學你好!我寫了拍照給你

棒棒糖 追問

2020-06-28 22:14

我這樣做行不借銀行存款2萬,貸應收帳款2萬,然后借應收帳款2萬,貸營業(yè)外收入2000元,現(xiàn)金18000元

劉瀟瀟老師 解答

2020-06-28 22:24

同學你好!按照你說的這樣可以,沒問題。

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