老師，我們公司去年6月到今年6月是代理記賬公司做的賬，但是我們公司有上社保和個稅都是銀行扣款，她們沒給做賬，這個應該怎么調(diào)賬呢

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-06-29 09:22

借：利潤分配-未分配利潤貸：應付職工薪酬-社保
借：應付職工薪酬-社保貸：銀行存款
借：其他應付款-個稅貸：銀行存款

靜靜追問

2020-06-29 10:05

這樣調(diào)整做到今年6月的賬里可以是嗎

靜靜追問

2020-06-29 10:07

那之前的賬計提工資她們做的是借：管理費用_員工工資貸：應付職工薪酬_應付職工工資，社保和個稅沒有計提進去，這個需要怎么調(diào)整呢

軼塵老師解答

2020-06-29 10:09

需要補計提啊上面的第一個憑證就是補計提的分錄

靜靜追問

2020-06-29 10:15

借：利潤分配-未分配利潤貸：應付職工薪酬-社保是補計提的分錄

軼塵老師解答

2020-06-29 10:19

是的是補計提的分錄

靜靜追問

2020-06-29 10:20

個稅需要補提嗎

軼塵老師解答

2020-06-29 10:23

借：應付職工薪酬-工資貸;其他應付款-個稅

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