Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:11

因以前年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那我可以在19年年末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎，可以這樣做嗎？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:16

你好，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)，那就只能是現(xiàn)在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:18

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:21

你好，借；本年利潤  ，貸；利潤分配——未分配利潤
或相反分錄

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:23

好的，但是我看了一下19年本年利潤的明細(xì)賬，它的余額跟19年利潤表上的利潤對應(yīng)不上。但是19年的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表的利潤是對應(yīng)上的？這個有影響嗎？

鄒老師 解答

2020-06-29 15:27

你好，19年本年利潤的明細(xì)賬，它的余額跟19年利潤表上的利潤對應(yīng)不上，這個就需要去查明是什么原因?qū)е碌牟攀堑?/p>

Goddessmaker 追問

2020-06-29 15:38

好的，我懂了，是18年的未結(jié)賬本年利潤，所以才不一樣的。

鄒老師 解答

2020-06-29 15:40

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！