靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:21

可是我們都是財務(wù)軟件自動生成的，怎么調(diào)呢

樸老師 解答

2020-06-29 16:29

你這個是什么科目有多少差額

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:31

我們有一筆折舊207.42生成在在建工程里面的，他們是記在管理費用的，每個月都是，我要怎么把我們在建工程調(diào)到管理費用去

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:33

我們19年1月份賬還是自己做的，那時候這筆折舊都是在建工程里面，2月份移交到代賬公司開始，記到管理費用了

樸老師 解答

2020-06-29 16:41

那就是借管理費用
貸在建工程

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:42

我要在財務(wù)軟件上多做這一個分錄嘛，每個月都是嘛

樸老師 解答

2020-06-29 16:48

不是，你沒有計入的就不用再做了，調(diào)整一致就可以了

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:50

可我每個月生成出來的結(jié)轉(zhuǎn)折舊都會有科目不一樣的差異，是不是就每個月都要多做一個分錄，那和我們紙質(zhì)憑證相比，分錄不是也多做了嘛。這樣就是算一致嘛

樸老師 解答

2020-06-29 16:54

你只要調(diào)整一筆就可以了，以后直接計入管理費用

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 16:57

好的謝謝老師，還有就是我這邊生成的折舊和他們生成的不知道為什么差2分錢，這個需要調(diào)整嗎

樸老師 解答

2020-06-29 17:08

你可以調(diào)整一致，這個沒事，就是四舍五入的原因

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 17:10

好的謝謝老師，就是說這個2分的差異不調(diào)也是可以的是吧

樸老師 解答

2020-06-29 17:19

最好是調(diào)整一致吧

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 17:21

好的謝謝老師，另外老師我還想問一下，如果我現(xiàn)在不去補錄19年的憑證，半年后代賬公司把賬移交回來了，我有辦法在沒有補憑證的情況下，直接在自己的財務(wù)軟件里面接著做嗎

樸老師 解答

2020-06-29 17:33

你要看下哪個沒做然后補做

靜悄悄走吧 追問

2020-06-29 17:34

19年二月份到現(xiàn)在賬都是在代賬公司軟件里的。我們只有紙質(zhì)的憑證。是需要都補進去嗎

樸老師 解答

2020-06-29 17:44

是的，都要補進去的