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送心意

閻老師

職稱： 中級會計師

2020-06-29 23:02

如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅，就不需要通過申報系統(tǒng)進行退稅申報，這是需要區(qū)分兩種情況：

一是出口退稅或免稅商品，在增值稅報表申報出口免稅收入，

二是出口不予退（免）稅商品，在增值稅報表申報應(yīng)稅銷售收入，并視同內(nèi)銷計提銷項稅額。如果是暫時未取得專用發(fā)票，那么當(dāng)月不用申報退稅，待收到發(fā)票再申報即可。

億點星火 追問

2020-06-29 23:06

老師我這個不是暫時收不到發(fā)票，因為這個東西屬于贈送給我們的，以后也不會有發(fā)票的，我這個應(yīng)該是報免稅還是視同內(nèi)銷呢

閻老師 解答

2020-06-29 23:09

按免稅申報，只是不享受退稅，其他的都正常操作

億點星火 追問

2020-06-29 23:12

好的，謝謝老師～

閻老師 解答

2020-06-29 23:13

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