你好，老師請(qǐng)問下，剛申請(qǐng)的一般納稅人，收到了稅控盤的發(fā)票可以全額抵扣的，關(guān)于個(gè)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？

ZB容

于2020-06-30 08:43 發(fā)布 ??859次瀏覽

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-30 08:44

借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款等，然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額

ZB容追問

2020-06-30 08:53

應(yīng)交增值稅――減免稅額，這個(gè)科目期末怎么抵呢？

徐阿富老師解答

2020-06-30 08:58

你好，需要抵扣時(shí)填申報(bào)表附表四和優(yōu)惠明細(xì)表以及主表23欄

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借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 貸銀行存款然后借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額借管理費(fèi)用（紅字）

2018-10-09 10:40:19

您好，分錄，借：管理費(fèi)用，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，同時(shí)，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，借：管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)。

2017-03-22 14:07:55

你好借管理費(fèi)用 280 貸銀行存款 280 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 貸營(yíng)業(yè)外收入 280

2020-06-04 16:39:25

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)貸銀行存款，小規(guī)模和一般納稅人都是這個(gè)。

2022-04-02 13:29:04

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

2017-01-09 11:23:27

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