12345 追問

2020-06-30 11:00

1.所以我們開出的銷售單上面也是成本價，不能包含這430的嗎？2.還有這筆款我也不能做主營業(yè)務收入，我要計入哪里呢

逸仙老師 解答

2020-06-30 12:54

你這是包裝物庫存的變化，不能確認收入的，不符合收入確認條件。是的，成本不包括搬運費和運輸費

12345 追問

2020-06-30 14:28

老師我們是根據(jù)金蝶系統(tǒng)開出的銷售發(fā)票和錄入的收款單來生成憑證的，1.供應商回購包裝物我們也開了銷售單，但時候生成憑證的時候分錄改成 借：應收賬款3000 貸：包裝物3000嗎？（正常的銷售是貸主營業(yè)務）2.收到款項錄入收款單還是3430，實際貨款只有3000元，能不能在應收模塊錄入一張其他應收單-430來平掉這筆款，3.第二個問題成立的話，這330的運輸費供應商承擔，我們是不是生成憑證的時候沖減應收，，120元搬運費用的是我們的人工計入營業(yè)外收入

逸仙老師 解答

2020-06-30 15:33

同學，你的分錄是正確的

12345 追問

2020-06-30 15:36

老師，這樣處理可以是嗎？

逸仙老師 解答

2020-06-30 15:37

這樣賬務處理是可以的，同學

12345 追問

2020-06-30 15:49

好的謝謝老師

逸仙老師 解答

2020-06-30 16:09

不客氣，請給老師五星好評哦，老師會更加努力的