過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:30

題復制給你嗎

暖暖老師 解答

2020-06-30 10:31

是的惡霸題目復制過來

過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:33

2018年7月份，大連華豐商貿(mào)有限公司增值稅有關資料如下:

1.期初留抵增值稅額3255.00元。

符。

2.進口小汽車取得海關完稅憑證，并已比對相

3.增值稅專用發(fā)票當期已認證情況:

認證份數(shù): 3份;稅額合計: 22894.34元; 不含稅金額合計: 176110.34元

4.企業(yè)當期發(fā)生購買取得增值稅專用發(fā)票情況(均未認證)

(1)購買電腦:不含稅金額38316.00元， 稅率13%，稅額4981 .08元;

(2)購買零備件:不含稅金額261700.00元，稅率13%，稅額34021 .00元;

(3) 又購買一 批電腦:不含稅金額17155.17元，稅率13%，

過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:35

(4)購買技術服務:不含稅金額3827.08元，稅率6%，稅額229.62元;

(5)從小規(guī)模納稅人處購買設計服務取得稅務機關代開增值稅專用發(fā)票:不含稅金額.

48543.69元，稅率3%，稅額1456.31

5.企業(yè)當期銷售情況:

(1)向消費者個人銷售電腦一臺，收取現(xiàn)金8000元，未開發(fā)票;

過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:36

(2)向消費者個人銷售電腦兩臺，開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計16792.66元;

(3) 企業(yè)銷售房產(chǎn)-套，稅率9%，開具普通發(fā)票，價稅合計1038095.29元;

(4)銷售特種設備開具專用發(fā)票，不含稅金額462399.00元;

(5)提供安裝服務，開具專用發(fā)票，不含稅

金額47169.81元。

1. 計算該企業(yè)本期應確認的進項稅額。

2. 計算該企業(yè)本期銷項稅額。

3. 計算該企業(yè)本期應納增值稅額。

暖暖老師 解答

2020-06-30 10:51

1. 計算該企業(yè)本期應確認的進項稅額。
4981.08+34021+2230.17+1973.60+1456.31=44762.16

暖暖老師 解答

2020-06-30 10:52

2. 計算該企業(yè)本期銷項稅額。
8000/1.13*13%+16792.66/1.13*13%+1038095.29/1.09*9%+462399*135+

過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:53

老師第二題的銷項稅你還沒寫完吧

暖暖老師 解答

2020-06-30 10:56

我才寫完了發(fā)上去呢，你看看

過時的絲襪 追問

2020-06-30 10:57

哪來的135呀

暖暖老師 解答

2020-06-30 11:05

應該是13%。打錯了百分號的這個