傻丫頭 追問

2020-06-30 14:25

是的，申報(bào)時(shí)也是錯(cuò)的，稅金及附加多了，我在5月的時(shí)候調(diào)整了應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入現(xiàn)在是對的，就是稅金及附加這里沒有調(diào)整

郭老師 解答

2020-06-30 14:26

借稅金及附加負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
這么做的

傻丫頭 追問

2020-06-30 14:39

那老師這樣的話利潤表里稅金及附加不就是負(fù)數(shù)了嗎？

傻丫頭 追問

2020-06-30 14:41

以前年度的做錯(cuò)了可以做負(fù)數(shù)嗎？剛剛發(fā)現(xiàn)17年有一筆作廢的發(fā)票當(dāng)做未作廢做賬了可以做負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-06-30 14:42

是的
不能修改匯算清繳的的話可以

傻丫頭 追問

2020-06-30 14:45

老師你的意思是現(xiàn)在如果不能修改的話匯算清繳再改嗎？那匯算清繳的時(shí)候怎么改呀老師？

郭老師 解答

2020-06-30 14:47

如果不能修改以前年度的匯算清交，你做到今年
影響今年的利潤。

傻丫頭 追問

2020-06-30 14:50

那這樣的話我這筆該怎么去調(diào)整呢

郭老師 解答

2020-06-30 14:50

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

傻丫頭 追問

2020-06-30 15:10

這樣的話我今年的收入就對不上了，可以嗎？

郭老師 解答

2020-06-30 15:13

你好，可以的，你的累計(jì)是對的。

傻丫頭 追問

2020-06-30 17:22

老師 我的意思是17年的那筆要怎么調(diào)整，也可以負(fù)數(shù)嗎？如果負(fù)數(shù)的話本年累計(jì)不就對不上了嗎？

郭老師 解答

2020-06-30 17:24

那你一七年的時(shí)候也不對是多了，然后一九年也不對，是少做了，他兩個(gè)相加不就是正確的嗎？如果你能修改以前年度的匯算清交，可以做到以前年度損益調(diào)整里面。