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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-01 09:56

補(bǔ)了企業(yè)所得稅，不用轉(zhuǎn)出成本了。直接這樣補(bǔ)交稅款就可以了。
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
同時(shí)
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益
借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

Sweety 追問

2020-07-01 09:57

老師，失控發(fā)票不是不能做成本嗎

江老師 解答

2020-07-01 09:58

失控發(fā)票是不能做成本或費(fèi)用的。

Sweety 追問

2020-07-01 10:00

那我是不是應(yīng)該紅沖2018年結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的廣告費(fèi)呢

江老師 解答

2020-07-01 10:15

由于已經(jīng)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，不紅沖也行了。

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相關(guān)問題討論
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
2019-10-17 10:21:49
你好 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金-所得稅 借：應(yīng)交稅金-所得稅 貸：銀行存款
2019-05-17 16:28:50
小規(guī)模納稅人的計(jì)提所得稅分錄可以與一般納稅人的分錄一樣，即應(yīng)從本期增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，應(yīng)從現(xiàn)金及銀行存款中減少增加的應(yīng)納稅收入中計(jì)提減免所得稅，和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)納所得稅”等相對(duì)應(yīng)的貸方分錄。
2023-03-16 15:18:40
你好！你按應(yīng)該繳納的計(jì)提就好了。
2018-06-20 16:58:38
借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅
2022-03-28 11:26:30
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